Grado de ejecución del presupuesto 2024
Iglesia Católica – Diócesis de Bilbao
| Seguimiento 1er Sem. (estimacion) | Cierre 2024 – Seguimiento (**) | |||||
| cd | Presupuesto agregado de la entidad jurídica ICDB 2024 | Presupuesto 2024 | Ejecución Junio 2024 (*9 |
% Ejecución Junio 2024 |
Ejecución Diciembre 2024 (**) |
% Ejecución Diciembre 2024 |
| 60 | COMPRAS. | 6.387.168,27 | 2.757.979,26 | 43,18% | ||
| 61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 0,00 | 0,00 | 100,00% | ||
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES. | 8.317.101,98 | 3.503.163,35 | 42,12% | ||
| 63 | TRIBUTOS. | 58.681,65 | 0,00 | 0,00% | ||
| 64 | GASTOS DE PERSONAL. | 43.005.813,84 | 19.520.338,90 | 45,39% | ||
| 65 | AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN. | 3.326.440,52 | 1.596.026,16 | 47,98% | ||
| 66 | GASTOS FINANCIEROS. | 772.891,39 | 248.407,29 | 32,14% | ||
| 67 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES. | 21.313,01 | 0,00 | 0,00% | ||
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. | 3.235.808,43 | 1.628.905,96 | 50,34% | ||
| 69 | PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES. | 20.110,04 | 0,00 | 0,00% | ||
| Total Gastos | 65.145.329,13 | 29.254.820,93 | 44,91% | 0,00 | 0% | |
| 70 | VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC. | 11.683.913,99 | 6.115.360,58 | 52,34% | ||
| 71 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. | 0,00 | 0,00 | 100,00% | ||
| 72 | INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD. | 48.345.754,12 | 21.765.258,50 | 45,02% | ||
| 73 | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. | 0,00 | 0,00 | 100,00% | ||
| 74 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. | 4.423.634,39 | 1.466.434,80 | 33,15% | ||
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN. | 963.310,71 | 501.788,55 | 52,09% | ||
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS. | 1.321.135,88 | 160.121,67 | 12,12% | ||
| 77 | BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES. | 39.577,96 | 6.858,86 | 17,33% | ||
| 79 | EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO. | 1.500,00 | 843,75 | 56,25% | ||
| Total ingresos | 66.778.827,05 | 30.016.666,72 | 44,95% | 0,00 | 0% | |
| Resultados | 1.633.497,92 | 761.845,78 | 46,64% | 0,00 | 0% | |
| (*) Estimación | ||||||
| (**) Pendiente de Informe de Auditoría 2024 | ||||||